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索 引 号 XM00107-03-17-2019-001 主题分类 财政公开
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标 题: 2019年福彩快3下载部门预算说明
2019年福彩快3下载部门预算说明
发布时间:2019-02-13 16:38:00
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    目    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门预算单位基本情况 

  三、部门主要工作任务 

  第二部分  2019年部门预算说明 

  一、2019年部门预算收支总体情况 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  四、“三公”经费财政拨款预算情况 

  五、其他重要事项的情况说明 

  第三部分  名词解释 

  第四部分  2019年部门预算附表 

  一、部门收支预算总体情况表 

  二、部门收入预算总体情况表 

  三、部门支出预算总体情况表 

  四、财政拨款收支预算总体情况表 

  五、 一般公共预算支出情况表 

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  八、政府性基金预算支出情况表 

  九、市对区转移支付支出预算表 

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  (一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责,福彩快3下载、领导和指挥全市公安工作。 

  (二)负责福彩快3下载情报信息的搜集研判工作,掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,制定对策并福彩快3下载实施。 

  (三)依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件,防范和打击恐怖活动。 

  (四)依法查处违反治安管理行为,处置和查处重大治安事件和治安事故,维护社会治安秩序;依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。 

  (五)指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作,指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫福彩快3下载的治安防范工作。 

  (六)负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作,以及重大会议和活动的安全保卫工作。 

  (七)依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所,确保监所安全。 

  (八)福彩快3下载实施全市公安科技和通信组网工作,负责全市公共信息网络安全监察。 

  (九)福彩快3下载指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。 

  (十)负责指导、协调全市打击走私综合治理工作,承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。 

  (十一)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  福彩快3下载设内设机构25个,其中综合管理机构9个、执法执勤机构16个;直属机构9个,其中下设行政区分局6个,下辖专业分局2个,市人民警培训学校1个;设派出所42个。福彩快3下载设有11个基层预算单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福彩快3下载(本级) 

全额供给 

1350 

1307 

交通警察支队 

全额供给 

425 

423 

海沧分局 

全额供给 

250 

250 

思明分局 

全额供给 

688 

688 

湖里分局 

全额供给 

480 

480 

集美分局 

全额供给 

410 

410 

同安分局 

全额供给 

391 

386 

翔安分局 

全额供给 

287 

249 

公共交通分局 

全额供给 

207 

164 

高崎国际机场分局 

全额供给 

119 

107 

公安文职人员服务中心 

全额供给 

690 

658 

  三、部门主要工作任务 

  (一)全力捍卫政治安全; 

  (二)全力维护社会稳定; 

  (三)全力净化治安环境; 

  (四)全力筑牢防控体系; 

  (五)全力服务保障福彩快3下载。 

  第二部分  2019年部门预算说明 

  一、2019年部门预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

  (一)福彩快3下载2019年收入预算为301895.28万元,2018年预算数增加22281.39万元,增长7.97%具体情况如下: 

  1.财政拨款收入286404.35万元,其中一般公共预算拨款收入286404.35万元,政府性基金拨款收入0万元; 

  2. 财政专户管理的事业收入0万元; 

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元; 

  4.事业单位经营收入0万元; 

  5.上级补助收入0万元; 

  6. 附属单位上缴收入0万元; 

  7.历年结余0万元; 

  8.其他收入15490.93万元; 

  9.其他资金0万元。 

  (二)福彩快3下载2019年支出预算为301895.28万元,2018年预算数增加22281.39万元,增长7.97%具体情况如下: 

  1.基本支出237058.69万元,其中人员支出188161.85万元,公用支出48896.84万元; 

  2.项目支出64836.59万元; 

  3.事业单位经营支出0万元。 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2019年度一般公共预算支出286404.35万元,比2018年预算数增加10756.82万元,增长3.9%,主要是由于财政部门关于部门预算政策调整、部门在职人数变动福彩快3下载。支出项目(按项级科目分类统计)包括:  

  (一)2010102一般行政管理事务71万元,用于市局老干部专项及老年大学专项经费支出; 

  (二)2011102一般行政管理事务6万元,用于巡察工作专项经费支出; 

  (三)2040201行政运行199372.85万元,主要用于维持单位正常运转的人员支出、公用经费福彩快3下载支出; 

  (四)2040202一般行政管理事务5185.47万元,主要用于全局被装经费、辅警经费福彩快3下载支出; 

  (五)2040219信息化建设1985万元,用于全局信息化维修维护专项支出; 

  (六)2040220执法办案25778.93万元,主要用于全局执法办案支出; 

  (七)XXXXXX 

  (八)2040250事业运行14102.16万元;主要用于事业单位的基本支出; 

  (九)2040299其他公安支出11331.5万元,主要用于上述支出以外的公安方面的支出; 

  (十)2060599其他科技条件与服务支出3676.66万元,主要用于市经信局安排的信息化专项支出; 

  (十一)2080501归口管理的行政单位离退休5678.44万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费; 

  (十二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11871.75万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出; 

  (十三)2080506机关事业单位职业年金缴费支出378.74万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出; 

  (十四)2089901其他社会保障和就业支出150万元,主要用于给予道路交通事故社会救助基金的支出; 

  (十五)2101101行政单位医疗3442.58万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出; 

  (十六)2101102事业单位医疗285.25万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出; 

  (十七)2101103公务员医疗补助1924.61万元,主要用于公务员医疗补助经费支出; 

  (十八)2101199其他行政事业单位医疗支出166.41万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出0万元。主要是由于2019年度市财政部门未予以安排政府性基金预算。 

  四、“三公”经费财政拨款预算情况 

  福彩快3下载2019年“三公”经费财政拨款预算数为4284.76万元,其中:因公出国(境)经费61.28万元,公务接待费386.98万元,公务用车购置及运行费3836.50万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排61.28万元。主要用于境外办案、追逃、情报调研年预算相比下降32.53%,主要原因是: 2019年,对国(境)外办案、追逃、情报调研福彩快3下载工作进行调整 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排386.98万元。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流福彩快3下载方面的接待活动。与上年预算相比未变化,主要原因是:2019年度,接待活动从严控制,同时加强支出事项的审核,因此安排2019年公务接待费预算与2018年预算持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排3836.5万元,其中:公务用车运行费3836.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险福彩快3下载方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降2.46%,主要原因是:根据市车改办传达的有关政策,一般公务用车由机关事务管理局统一管理使用 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年福彩快3下载的机关运行经费财政拨款预算39259.58万元,比2018年预算减少344.69万元,下降0.87% 

  (二)政府采购情况 

  2019年福彩快3下载政府采购预算总额27960.31万元,其中:政府采购货物预算13197.43万元,政府采购工程预算经2463万元,政府采购服务预算12299.88万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  20181231日,福彩快3下载所属各预算单位共有车辆1300辆,单位价值50万以上通用设备166台(套),单位价值100万以上专用设备42台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  福彩快3下载2019年实行绩效目标管理的项目65个,涉及一般公共预算拨款19202.14万元。

    (五)经我局保密办审核,部分内容涉密。涉密部分以XXXXXX或者XXX列示。 

  第三部分  名词解释 

  一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业福彩快3下载目标所发生的支出,包括部门专项、福彩快3下载经费和基建项目。 

  三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费福彩快3下载支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费福彩快3下载支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分  2019年部门预算附表 

  一、部门收支预算总体情况表 

  二、部门收入预算总体情况表 

  三、部门支出预算总体情况表 

  四、财政拨款收支预算总体情况表 

  五、 一般公共预算支出情况表 

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  八、政府性基金预算支出情况表 

  九、市对区转移支付支出预算表 

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