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索 引 号 XM00107-03-17-2018-001 主题分类 财政公开
发布机构 福彩快3下载 文 号
标 题: 2017年度福彩快3下载部门决算说明
2017年度福彩快3下载部门决算说明
发布时间:2018-08-03 08:34:00 来源:福彩快3下载
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  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于福彩快3下载2017年度部门决算的批复》(厦财决批行〔201848号)的批复,现将我局2017年度部门决算说明如下 : 

  一、部门主要职责 

  福彩快3下载的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责,福彩快3下载、领导和指挥全市公安工作; 

  (二)负责福彩快3下载情报信息的搜集研判工作,掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,制定对策并福彩快3下载实施; 

  (三)依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件,防范和打击恐怖活动; 

  (四)依法查处违反治安管理行为,处置和查处重大治安事件和治安事故,维护社会治安秩序;依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人; 

  (五)指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作,指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫福彩快3下载的治安防范工作; 

  (六)负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作,以及重大会议和活动的安全保卫工作; 

  (七)依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所,确保监所安全; 

  (八)福彩快3下载实施全市公安科技和通信组网工作,负责全市公共信息网络安全监察; 

  (九)福彩快3下载指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作; 

  (十)负责指导、协调全市打击走私综合治理工作,承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作; 

  (十一)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  福彩快3下载设内设机构25个,其中综合管理机构9个、执法执勤机构16个;直属机构9个,其中行政区分局6个,专业分局2个,市人民警察培训学校;派出所42个。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福彩快3下载(本级) 

全额供给 

1332 

1331 

交通警察支队 

全额供给 

427 

427 

海沧分局 

全额供给 

290 

247 

思明分局 

全额供给 

717 

717 

湖里分局 

全额供给 

508 

491 

集美分局 

全额供给 

410 

410 

同安分局 

全额供给 

387 

378 

翔安分局 

全额供给 

254 

254 

公共交通分局 

全额供给 

158 

153 

高崎国际机场分局 

全额供给 

119 

108 

公安文职人员服务中心 

全额供给 

690 

674 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,厦门公安机关在市委、市政府、市政法委和上级公安机关的坚强领导下,紧紧围绕党的十九大和厦门会晤这两大安保任务,全警拼搏、顽强奋战,经受住了历史性考验,各项工作取得突出成效。全市刑事警情持续回落,暴力犯罪和传统侵财犯罪得到明显遏制,社会治安出现“拐点”,与违法犯罪的较量实现了攻守易势;公安科技信息化建设应用总体框架基本成型,大数据实战应用迎来“收获期”,极大增强了打好主动仗、下好先手棋的信心底气;全市公安队伍持续经受重大考验,锤炼了能力,清除了积弊,提升了士气。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年福彩快3下载年初结转和结余37569.68万元,本年收入382493.40万元,本年支出376059.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余44003.32万元。 

  (一)2017年本年收入382493.40万元,比2016年决算数增加102888.18万元,增长36.80%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入357541.48万元,其中政府性基金12920.07万元; 

  2. 事业收入0万元; 

  3. 经营收入0万元; 

  4. 上级补助收入0万元; 

  5. 附属单位上缴收入0万元; 

  6. 其他收入24951.92万元。 

  (二)2017年本年支出376059.76万元,比2016年决算数增加94376.28万元,增长33.50%,具体情况如下: 

  1.基本支出225711.73万元。其中,人员支出166372.52万元,公用支出59339.21万元; 

  2.项目支出150348.03万元;  

  3.上缴上级支出0万元; 

  4.经营支出0万元; 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出341958.00万元,比2016年决算数增加85335.61万元,增长33.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)2019999其他一般公共服务支出917.64万元,较2016年决算数减少9064.64万元,下降90.81%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (二)2040201行政运行176449.24万元,较2016年决算数增加23663.17万元,增长15.49%。主要原因是定额标准提高,补贴政策调整、新增奖励金; 

  (三)2040202一般行政管理事务37214.79万元,较2016年决算数增加25642.41万元,增长221.58%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (四)2040204治安管理16293.60万元,较2016年决算数增加5248.29万元,增长47.52%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (五)2040205国内安全保卫XXX万元,较2016年决算数减少XXX万元,下降XXX%。主要原因是主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (六)2040206刑事侦查3962.74万元,较2016年决算数增加3335.59万元,增长531.86%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (七)2040207经济犯罪侦查1.00万元,较2016年决算数减少32.60万元,下降97.02%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (八)2040208出入境管理1007.39万元,较2016年决算数减少1173.34万元,下降53.80%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (九)2040209行动技术管理XXX万元,较2016年决算数增加XXX万元,增长XXX%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (十)2040211禁毒管理181.43万元,较2016年决算数增加14.15万元,增长8.46%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加; 

  (十一)2040212道路交通管理9940.73万元,较2016年决算数增加961.28万元,增长10.71%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费,当年预算安排的项目资金较上年度有所增加; 

  (十二)2040213网络侦控管理XXX万元,较2016年决算数减少XXX万元,下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (十三)2040214反恐怖XXX万元,较2016年决算数增加XXX万元,增长XXX%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (十四)2040215居民身份证管理1805.93万元,较2016年决算数增加1568.10万元,增长659.34%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加,同时加快项目执行进度; 

  (十五)2040216网络运行及维护455.54万元,较2016年决算数减少284.90万元,下降38.48%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (十六)2040217拘押收教场所管理3272.19万元,较2016年决算数减少80.37万元,下降2.40%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (十七)2040219信息化建设38089.38万元,较2016年决算数增加34194.03万元,增长877.82%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费,同时加快项目执行进度; 

  (十八)2040250事业运行7825.49万元,较2016年决算数增加4088.92万元,增长109.43%。主要原因是新增工作人员; 

  (十九)2040299其他公安支出14193.42万元,较2016年决算数增加9518.95万元,增长203.64%。主要原因是新增金砖会晤安保工作经费; 

  (二十)2040302一般行政管理事务XXX万元,较2016年决算数减少XXX万元,下降XXX%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (二十一)2049901其他公共安全支出17.49万元,较2016年决算数减少667.32万元,下降97.45%。主要原因是项目未进入支付阶段; 

  (二十二)2060599其他科技条件与服务支出2755.67万元,较2016年决算数减少2627.52万元,下降48.81%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (二十三)2080501归口管理的行政单位离退休3967.92万元,较2016年决算数减少120.00万元,下降2.94%。主要原因是人员减少,退休待遇政策调整; 

  (二十四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10952.98万元,较2016年决算数减少10093.00万元,下降47.96%。主要原因是2016年调整基本养老保险政策,2017年基本养老政策已正常实施; 

  (二十五)2082402交强险罚款收入补助基金支出150.00万元,较2016年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是当年预算安排的项目资金与上年度相同; 

  (二十六)2101101行政单位医疗3035.34万元,较2016年决算数增加67.68万元,增长2.28%。主要原因是工作人员增加,社医保政策调整; 

  (二十七)2101102事业单位医疗227.04万元,较2016年决算数增加111.49万元,增长96.49%。主要原因是工作人员增加,社医保政策调整; 

  (二十八)2101103公务员医疗补助1762.62万元,较2016年决算数增加235.99万元,增长15.46%。主要原因是工作人员增加,社医保政策调整; 

  (二十九)2140199其他公路水路运输支出1570.66万元,较2016年决算数增加1570.66万元。主要原因是2016年预算未安排资金; 

  (三十)2299901其他支出1649.68万元,较2016年决算数减少352.98万元,下降17.63%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所减少; 

  (三十一)2039901其他国防支出0万元,较2016年决算数减少300.00万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十二)2040203机关服务0万元,较2016年决算数减少2.92万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十三)2040218警犬繁育及训养0万元,较2016年决算数减少9.50万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十四)2069999其他科学技术支出0万元,较2016年决算数减少297.42万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十五)2089901其他社会保障和就业支出0万元,较2016年决算数减少0.92万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十六)2119901其他节能环保支出0万元,较2016年决算数减少1099.44万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十七)2139999其他农林水支出0万元,较2016年决算数减少420.00万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (三十八)2149999其他交通运输支出0万元,较2016年决算数减少1575.64万元。主要原因是2017年预算未安排资金。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出12380.23万元,比2016年决算数增加2654.72万元,增长27.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)2120803城市建设支出10234.44万元,较2016年决算数增加6250.07万元,增长156.86%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加; 

  (二)2120999其他城市公用事业附加安排的支出2145.79万元,较2016年决算数减少455.63万元,下降17.51%。主要原因是2016年年初结转和结余较2017年年初结转和结余大,故2017年支出较2016年减少; 

  (三)2120802土地开发支出0万元,较2016年决算数减少3116.50万元。主要原因是2017年预算未安排资金; 

  (四)2120901城市公共设施0万元,较2016年决算数减少23.21万元。主要原因是2017年预算未安排资金。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2017年“三公”经费公共财政拨款预算4236.98万元,支出决算4791.11万元,完成预算的113.08%,同比下降9.61%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费17.72万元,完成年初预算的6.97%,主要用于境外办案、追逃、情报调研福彩快3下载2017年本单位福彩快3下载出国团组4个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计10人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.57%,主要是: 境外办案、追逃、情报调研福彩快3下载任务较2016年增多  

  (二)公务用车购置及运行费4713.61万元。完成年初预算的131.09%。其中:公务用车购置费1450.77万元,2017年公务用车购置17辆。公务用车运行费3262.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险福彩快3下载方面支出,年末公务用车保有量1434辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.63%9.10%,主要原因是: 严格执行中央八项规定,严格控制行政运行成本。  

  (三)公务接待费59.78万元,完成年初预算的15.45%。主要用于全国各相关业务单位协作办案、警务交流福彩快3下载方面的接待活动,累计接待436批次、接待总人数4029人。与2016年相比, 公务接待费支出下降14.59%,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,严格执行公务接待相关规定。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

   2017年机关运行经费支出38458.20万元,比2016年增加7222.01 万元,增长23.12%,主要原因是根据警务工作需要,增加了办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新福彩快3下载方面的支出。 

  (二)政府采购支出情况。 

      2017年政府采购支出总额72729.24万元,其中:政府采购货物支出22331.14万元,政府采购工程支出14098.06万元,政府采购服务支出36300.04万元。授予中小企业合同金额1650.31万元,占政府采购金额的2.27% 

     (三)国有资产占用情况。 

  截至20171231日,共有车辆1451辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车249辆;一般执法执勤用车357辆;特种专业技术用车113辆;其他用车732辆。单位价值100万元以上专用设备18台(套)。 

  (四)绩效管理工作开展情况。 

      2017年我局对18项目、涉及金额16225万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,为提高预算的经济、社会效益起到了一定的促进作用。 

福彩快3下载    (五)经我局保密办审核,部分内容涉密。涉密部分以XXX列示。

 

  九、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入福彩快3下载以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门福彩快3下载取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入福彩快3下载。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业福彩快3下载目标所发生的支出,包括部门专项、福彩快3下载经费和基建项目。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:1.收支决算总表 

        2.收入决算表 

         3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        9.三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 

        10.政府采购情况表 

    

    

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